프리미엄 내부감 사규정(1) [후기 1건]

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서식.양식 > 사규/업무규정 > 경영관리/감사

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내부감 사규정 1 샘플 양식입니다.
총칙/감사와감사실/감사인의의무와권한/감사계획과시행/보고및기타/부칙에 대한 양식입니다.
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제1조(목적)
제2조(적용범위)
제3조(감사의 직무)
제4조(감사의 구분)
제5조(감사방법)
제6조(감사의 독립원칙)
제7조(감사실의 설치등)
제8조(감사수당)
제9조(감사인의 정의)
제10조(감사인의 의무)
제11조(감사인의 권한)
제12조(증표 제시)
제17조(조치결과의 확인)
제19조(직권재심의)
제20조(감사인의 복명)
제21조(긴급보고)
제23조(결산검사보고)
제25조(외부감사)
제26조(감사일지)
제27조(대외보고서의 사전검토)
제29조(문서의 명의)
제30조(타 규정과의 관계)
제31조(시행규칙)
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감사 규 정
20 년 월 일
제 1 장 총 칙
제 1 조【 목 적 】
이 규정은 대한기술금융공사(이하 공사이라 한다)의 감사의 직무수행기준과 절차를 정함으로써 내부감사 기능을 강화하고 공사의 자율적인 운영 합리화에 기여함을 목적으로 한다.

제 2 조【 적용범위 】
감사의 대상기관은 공사본부, 지사(지점)으로 한다.
제 3 조【 감사의 직무 】
이 규정에서 감사의 직무라 함은 다음 각호의 업무를 말한다.
1.회계 및 이와 관련된 업무의 감사
2.관계법령 정관 및 기타규정에서 정하는 사항에 대한 감사
3.기타, 감독기관의 장이 지시하거나 이사장이 의뢰하는 사항에 대한 감사
제 4 조【 감사의 구분 】
1.감사는 정기감사, 특별감사와 일상감사로 구분한다.
2.정기감사는 연도별 감사계획에 의하여 2년마다 1회씩 정기적으로 실시한다.다만, 신설된 기관(부서)와 감사결과 자체통제 기능이 우수하다고 인정되는 기관(부서)에 대하여는 정기감사를 생략할 수 있다.

3.특별감사는 감사가 필요하다고 인정하는 경우, 또는 이사장의 요청이나 감독기관의 장의 지시가 있는 경우에 실시한다.
4.일상감사는 분기별로 제출하는 회계관계 증빙서류에 대한 서면감사의 방법과 회계 또는 업무에 관한 결재서류를 최종결재자의 결재에 앞서 감사가 열람하고 의견이 있는 경우에 사전 협의 시정하는 방법으로 수시로 실시하되 그 대상과 범위는
감사가 따로 정한다.
제 5 조【 감사방법 】
감사는 다음 각호의 서면감사 또는 실지감사에 의하여 실시한다.
1.서면감사라 함은 감사대상기관에서 분기별로 제출하는 회계증빙서류와 일상감사 및 기타 감사와 관련한 업무수행 목적으로 관계서류를 제출케 하여 그 적정성 여부를 감사하는 것을 말한다.

2.실지감사라 함은 감사대상기관에 출장하여 회계처리의 적정성 및 업무수행의 타당성 여부를 감사하는 것을 말한다.
제 2 장 감사와 감사실
제 6 조【 감사의 독립원칙 】
감사는 공사의 의결기관 및 집행기관으로부터 독립된 위치에서 공정히 그 직무를 수행하여야 한다.
제 7 조【 감사실의 설치등 】   (이하 생략)
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감사규정 [audit regulations, 監査規程]   조회수 380
감사란 법적 권한이 있는 기관이 단체나 조직의 업무 상황을 감독하고 조사하는 일을 말한다. 따라서 이러한 감사를 미리 계획하여 평가해 봄으로써 본격적인 감사에 대비할 수 있도록 준비한다. 이때에는 회사가 정한 감사규정에 따라 일을 처리하게 되는데, 경영목적에 부합하고, 감사기능을 강화하며 경영개선의 목적을 두고 감사규정을 정하도록 한다. 감사는 시기와 범위에 따라 여러 가지로 분류될 수 있는데, 어떤 감사가 이루어지든 간에 본사 각 부서, 지 ...   더보기
 
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