프리미엄 감사직무 규칙 [후기 2건]

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서식.양식 > 사규/업무규정 > 경영관리/감사

분량
38page
이용등급
프리미엄/기업 (1년간 모든자료 이용)
총칙/감사계획과실시/감사결과의처리/보칙/부칙의 내용으로 구성되어 있습니다. <별지서식 감사자료접수처리부/봉인조서/확인서/경위서/문답서/질문서/답변서/징계처분요구서/변상판정서/()처분요구서/현지()조치요구서/현지시정.주의.개선조치 요구서/ 참고사항, 의견통보/감사결과 처분 요구사항 조치 결과 통보서/주의장/경고장/변상명령서/집행독촉장/집행독촉대장/감사결과처분요구사항에 대한 이의 신청서/재심의요구서/감사결과기록부/감사통계자료(1), 감사통계자료(2)/회계증빙서/일상감사일지/감사의견서/감사의견에 대한 조치결과통보/감사의견에 대한 불취 이유서/감사활동현황/감사결과보고서(1), 감사결과보고서(2), 감사결과보고서(3) 포함>
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내부감 사규정(1) 감사업무규정 예산규정
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제1조(목적)
제2조(감사준거)
제3조(감사인의 선정)
제4조(감사인의 의무등)
제6조(감사업무의 위촉과 입회)
제7조(감사계획)
제9조(증표제시)
제10조(창고 등의 봉인)
제11조(입증자료)
제16조(조치결과의 재집행요구)
제21조(일상감사의 대상과 범위)
제23조(일상감사 절차 및 방법)
제26조(일상감사 서류의 보존기간)
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감사직무규칙
제정 20 년 월 일
제 1 장 총 칙
제 1 조【 목 적 】
이 규칙은 감사규정(이하 규정이라 한다)을 시행하기 위한 세부사항을 정함을 목적으로 한다.
제 2 조【 감사준거 】
감사인(규정 제9조의 감사인을 뜻한다.이하 같다)은 관계법령, 정관등 내규, 감독관청의 명령, 지시등에 준거하여 감사업무를 수행하여야 한다.다만, 준거하여야 할 명백한 규정이 없는 사항에 대하여는 공사의 합리적인 운영목적과 조리에 입
각하여 공정 타당하게 처리하여야 한다.
제 3 조【 감사인의 선정 】
규정 제9조에 의하여 감사업무에 동원하는 타부서의 직원은 규정 제7조제3항에 정한 결격사유가 없는 자로 선정하여야 한다.
제 4 조【 감사인의 의무등 】
감사는 감사인이 감사업무를 수행함에 있어 규정 제10조에 의한 감사인의 의무에 반하는 행위를 한 때에는 감사업무 수행중지 등 필요한 조치를 취할 수 있다.

제 5 조【 감사자료 등의 수집과 처리 】
1.감사실장은 필요에 따라 감사업무에 필요한 자료를 수집하고 이를 검토 분석하여 감사활동 자료로 활용할 수 있다.
2.기술금융연수교육과 관련된 외부인(학원관계자등)의 부조리 예방을 위하여 공사의 전 직원은 관련자료를 수집하는데 항상 노력하여야 하며, 수집한 자료등은 구두, 전화, 사신, 기타의 방법으로 이를 지체없이 감사실에 통보하여야 한다.

3.감사실장은 제1항 및 제2항에 의한 수집자료와 규정 제22조에 의한 통보자료를 감사자료접수처리부(별지 제1호 서식)에 등재하고 다음 각호의 1에 해당하는 조치를 취하여야 한다.

1) 중요한 사항에 대하여는 실지감사(외부관련기관, 단체등에 등록 또는 수강조치사항을 포함한다)
2) 사안이 경미하거나, 그 처리방안이 명백한 경우에는 소관기관(부서)의 장에게 통보하여 필요한 조치를 취하게 하고 그 조치결과를 회보하게 한다.

3) 기타 경미한 사항은 감사자료로 활용하거나 불문처리한다.감사직무규칙
제 6 조【 감사업무의 위촉과 입회 】
감사업무를 수행함에 있어서 전문적인 지식이나 기술을 요하는 사항에 대하여는 감사의 승인을 얻어 이와 관련되는 전문가와 기술자에게 해당사항에 관한 감사업무의 일부를 위촉할 수 있다.다만, 이 경우 감사인이 입회 하여야 한다.

제 2 장 감사계획과 실시
제 7 조【 감사계획 】
규정 제13조에 의한 감사계획에는 다음 각호의 내용이 포함되어야 한다.   (이하 생략)
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직무규칙[職務規飭]   조회수 10
직무는 직책이나 직업상에서 책임을 지고 담당하여 맡은 사무를 말한다. 따라서 직무규칙은 직무규정을 의미한다. 일반적으로 직무규정은 말 그대로 직무와 관련된 제반 사항을 기록해 두고, 이를 올바르게 진행하기 위해 정한 규칙 등을 기록한 문서를 말한다. 회사에서는 각 직책과 직무에 따라 업무를 맡고 처리하게 된다. 따라서, 각 직무에 대한 책임과 권한 등 여러 가지 규정지어야 할 내용에 따라 직무규정을 만들어 놓는다. 기본적으로 근무자는 직무규 ...   더보기
 
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