핵심성과지표(kpi) 달성 현황 분석서 보고 일자 2026년 4월 16일 작성 부서 경영기획팀 기준 기간 2026년 1분기 (1월 1일 ~ 3월 31일) 문서 번호 2026-q1-kpi-002 1.kpi 달성 현황 종합 부서 kpi 항목 실적/목표 달성 여부 영업팀 매출 목표 달성률 105.2% 달성 영업팀 신규 고객 확보 7개사/5개사 목표 달성 마케팅팀 리드 생성 건수 320건/400건 목표 미달성 마케팅팀 캠페인 roi 210%/200% 목표 달성 생산팀 불량률 0.8%/1.0% 목표 이하 생산팀 납기 준수율 93.1%/95.0% 목표 미달성 고객서비스팀 고객 만족도(csat) 88.2점/87.0점 목표 달성 고객서비스팀 voc 처리 기간 평균 2.8일/2.0일 목표 미달성 인사팀 핵심 인력 유지율 %/97.0% 목표 미달성 재무팀 비용 절감 목표 2.3억/2.0억 목표 초과 달성 2.미달성 kpi 사유 분석 2.1 마케팅팀 리드 생성 건수 (xxxx.xx.xx건, 달성률 80%) 1월 sns 광고 계정 일시 정지로 2주간 캠페인 중단 콘텐츠 제작 인력 공백으로 온라인 콘텐츠 발행량 30% 감소 개선 계획: 2분기 외부 에이전시 계약, 콘텐츠 캘린더 사전 확정 2.2 생산팀 납기 준수율 (93.1%/95.0%, 달성률 98%) 2월 주요 부품 공급사 단납기 이슈로 생산 일정 지연 발생 설비 노후화로 인한 긴급 정비 3회 발생 개선 계획: 부품 안전 재고 확보, 예방 정비 주기 단축 2.3 고객서비스팀 voc 처리 기간 (2.8일/2.0일, 미달성) 인입 voc 건수 전 분기 대비 18% 증가, 담당 인력 부족 클레임 처리 시스템의 자동화 미흡으로 수기 처리 비중 증가 개선 계획: crm 자동화 모듈 도입, cs 인력 1명 충원 2.4 인사팀 핵심 인력 유지율 (96.0%/97.0%, 미달성) 기술직 핵심 인력 2명 경쟁사 이직 보상 체계 격차 및 성장 기회 부족 불만 표출 개선 계획: 직급별 보상 밴드 재검토, 사내 성장 로드맵 수립 3.종합 평가 및 2분기 kpi 개선 방향 전체 10개 kpi 중 6개 달성(60%)으로 전 분기(50%) 대비 개선되었으나, 고객 서비스 인력 관리 영역의 체계적 보완이 시급합니다.2분기에는 각 부서 미달성 kpi에 대한 월별 진척 점검을 강화하겠습니다. 분석서는 각 부서 자체 보고 데이터 기준이며, 경영기획팀이 취합 검증하였습니다