건설공사 연간 생산계획서 계획 연도 2026년 작성일 xxxx.xx.xx 적용 범위 전사 직영현장 8개소 기준 사업계획서 실행예산 작성 부서 공사관리본부 / 공무팀 승인 대표이사 강대표 1.연간 생산 목표 구분 목표 전년 실적 증감(%) 연간 매출액 5,200억원 4,860억원 7.0% 수주 잔고 1.2조원 1.05조원 14.3% 완공 물량 (연면적) 342천㎡ 318천㎡ 7.5% 인력 투입 (연 인원) 186만명 일 172만명 일 8.1% 주요 자재 사용 철근 86천톤 레미콘 142천㎥ 2.현장별 연간 생산 계획 현장명 공종 공사기간 연 매출(억) 연 진척률(%) 비고 한강뷰 주상복합 건축 xxxx.xx.xx.xxxx.xx.xx0 32.0 골조 핵심 미래로 산업단지 토목/건축 xxxx.xx.xx.12 880 38.0 준공 예정 송도 오피스타워 건축 25.10~28.04 640 26.0 초고층 경기 물류센터 건축 24.05~26.08 420 20.0 준공 임박 부산 지하철 4공구 토목 24.02~28.12 560 22.0 대전 도시철도 토목 23.11~27.06 480 18.0 제주 리조트 1단계 건축 26.01~28.06 560 24.0 신규 착공 광주 학교 신축 건축 24.09~26.07 240 12.0 준공 예정 3.분기별 매출 목표 (단위: 억원) 구분 1q 2q 3q 4q 합계 매출 목표 1,180 1,310 1,360 1,350 5,200 주요 마일스톤 한강뷰 x층광주학교 골조완료 물류센터 준공미래로 마감 리조트 기초오피스타워 x층 미래로 준공도시철도 토공완료 4.자원 운영 계획 인력: 직영 사원 248명, 외주 협력업체 약 42개사 활용 장비: 본사 보유 158대 현장별 임차 추가 가동률 90% 이상 목표 자재: 철근 레미콘 시멘트 통합구매(전사 70% 이상) 안전: 무재해 일수 1,800일 이상 / 재해율 0.18 이하 5.리스크 관리 리스크 영향 대응방안 주요 자재 단가 상승 원가율 1~2%p 악화 선구매 통합구매 ve 하절기 폭염 우기 공정 5~7일지연 가능 야간작업 가설배수 일정 재편 인력 수급 부족 공기 2~3주 지연 협력사 다변화 외국인 인력 금리 환율 변동 이자비 증가 자재 단가 상승 고정금리 대출 비중 확대 작성 : 공무팀 홍길동 (인) 검토 : 공사관리본부장 한부장 (인) 승인 : 대표이사 강이사 (인)